中共商洛市委宣传部 2019年部门综合预算说明


一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

(一)根据中央、省委宣传部和市委的安排部署,围绕市委、市政府中心工作,制定实施全市宣传思想文化工作任务、政策和措施。

(二)指导、协调全市各级党委宣传部门和市级有关部门单位做好宣传思想文化工作。

(三)指导全市理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

(四)管理文化艺术创作生产,指导、协调全市文化、新闻出版广电及文物工作。

(五)负责引导社会舆论、把握正确导向,指导、协调全市新闻工作,在政治方向和方针政策方面实行领导。

(六)负责全市思想政治教育工作,培育和践行社会主义核心价值观;规划、部署、负责爱国主义教育和国防教育工作,组织开展社会宣传;指导推动全市企业思想文化建设。

(七)指导协调全市精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动;协调做好公民思想道德建设和志愿服务工作。          

(八)指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流;负责全市新闻发布工作;会同有关部门承担境外来访记者的联络工作。

(九)指导全市文化体制改革和文化产业发展工作;指导、协调全市文化事业发展,制定扶持文化事业发展的政策措施。

(十)统筹规划和指导协调全市新闻出版行政管理、审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业,著作权和出版物进出口。

(十一)管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查。

(十二)指导、协调文学艺术界联合会、作家协会和有关新闻出版等专业性群众团体工作。

(十三)主管全市新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评定工作;负责全市宣传思想文化系统人才培养、培训工作;会同有关部门承担宣传文化系统的知识分子工作。

(十四)负责协助组织部门承担有关干部选拔任用工作。

(十五)会同有关部门管理宣传文化发展资金、文化产业发展基金、文学艺术基金等专项资(基)金;

(十六)完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

2.机构设置

根据上述职责,市委宣传部内设机构共8个。分别是:办公室、研究室、新闻科、宣传科、文化艺术和产业发展科、出版科、创建指导科、思想道德建设科。

二、2019年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神主线,切实增强“四个意识”,全面加强党的领导,牢牢掌握意识形态工作领导权,全力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,着力强化新闻舆论引领力、提升社会主义核心价值观感召力、提振文化繁荣发展创造力、增强宣传文化队伍战斗力,为持续打好“五大攻坚战”、奋力谱写商洛追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。一是大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心,二是牢牢掌握意识形态工作领导权,三是着力提升舆论引导水平,四是持续推进社会主义核心价值观建设,五是繁荣发展文化事业文化产业,六是全面加强宣传思想文化战线党的建设。六是做好创建省级文明城市建设工作,打造“好人之城”,让道德模范、身边好人更好地在全社会起到榜样作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和我部下属市委理论讲师团一个参管事业单位共有2个。市委理论讲师团编制独立,但人员经费和财务与宣传部统一核算,不独立核算。

序 号

单位名称

1

中共商洛市委宣传部(机关)

2

市委理论讲师团

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制29人,其中行政编制18人、参公编制6人,工勤编制3人;实有人员27人,单位管理的离退休人员10人。

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五、部门固有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,我单位总资产770981.04元,其中:流动资产134988.95元;固定资产635992.09元。本部门所属预算单位无车辆,无单价20万元以上的设备。2019年无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将基本支出和项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年我单位预算收入总计329.24万元,其中一般公共预算拨款收入329.24万元,无政府性基金拨款收入。

2019年我单位预算支出总计329.24万元,其中:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出257.77万元;商品和服务支出40.47万元;项目支出31万元。

2019年我单位预算收入及支出较上年基本支出均增加53.59万元,主要原因是新招录的公务员工资2018年未上台账,加之由于物价上涨,工资及养老保险金、职业年金等缴费增加;项目支出较上年减少11.40万元,主要原因是取消了新闻奖励基金及讲师团经费和陕报、陕西广播电视台记者站经费。

(二)财政拨款收支情况

2019年预算总收支均为财政拨款。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年公共预算拨款为329.24万元,2018年为275.65万元,增加了53.59万元。主要原因是有两名新招录的公务员工资2018年未上台账,加之由于物价上涨,工资及养老保险金、职业年金等缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

单位:万元

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出


329.24




行政运行

298.24

257.77

40.47


一般行政管理事务

31



31

2019年行政运行经费支出为298.24万元,较上年增加53.59万元;一般行政管理事务经费支出为31万元,较上年减少11.4万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

 单位:万元

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

合计

329.24

257.77

40.47

31

工资福利支出

257.77

257.77



   基本工资

92.69

92.69



   津贴补贴

73.67

73.67



   奖金

8.37

8.37



   机关事业单位基本养老保险缴费

34.95

34.95



   职业年金缴费

2.8

2.8



   职工基本医疗保险缴费

14.14

14.14



   其他社会保障缴费

1.61

1.61



住房公积金

20.97

20.97



   其他工资福利支出

8.21

8.21



   生活补助

0.36

0.36



商品和服务支出

71.47


40.47


   公用经费

16.37


16.37


   办公费

2.67


2.67


   印刷费

1.62


1.62


邮电费

1.3


1.3


   差旅费

2.96


2.96


   维修(护)费

0.79


0.79


   培训费

2.5


2.5


   劳务费

0.6


0.6


工会经费

2.78


2.78


  会议费

18.5


2.5

16

  其他交通费用

20.9


20.9


  其他商品和服务支出

0.7


0.7


公务用车运行维护费

15



15

2019年工资福利支出及对个人和家庭补助支出为257.77万元,较上年增加57.44万元;商品和服务支出为40.47万元,较上年增加7.55万元;专项业务经费支出为31万元,较上年减少11.4万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年我单位政府预算支出经济分类的类级科目说明均为部门预算支出经济分类的类级科目说明

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年我单位一般公共预算“三公”经费预算6.15万元,较上年增加2.75万元,主要原因是增加了培训费2.5万元,由于物价上涨,招待费较上年增加0.25万元。

2019年一般公共预算的“三公经费”等预算情况表

单位:万元

合计


培训费

会议费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公 务

接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

6.15

2.5

2.5





1.15

(七)机关运行经费安排情况。

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算为298.24万元,较上年预算增加64.99万元。主要原因是个人部分预算增加61.87万元,公用部分增加3.12万元。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:指是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

                                                                                 中共商洛市委宣传部

                                                                                     2019年3月23日

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2019年市委宣传部预算公开附表.xls